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北京市朝阳区黑庄户乡人民政府
黑庄户乡人民政府2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
黑庄户乡人民政府黑庄户乡（地区）党政机关设11个内设机构。包括：办公室（人大办公室）、党建办公室（组织人事科、宣传科）、财政科、社会治安综合治理办公室、社会事务管理科、科教文体办公室、规划建设与环境保护办公室、经济发展办公室、社区建设与管理办公室、安全管理科、信访办公室。另有人民武装部、总工会、共青团、妇联、司法所、监察科、残疾人联合会。
北京市朝阳区黑庄户乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：落实国家法律法规；负责本区域的经济和社会发展规划；负责农村经济体制改革，规范农村集体经济管理；负责辖区内综合治安及环境治理工作；负责推进基层政权和农村社区建设；负责本地区社会保障和劳动就业工作；负责本地区公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作；保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾的合法权益；负责组织开展法制宣传和法律救援工作；承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
黑庄户部门行政编制76人，实际70人；事业编制34人，实际32人；聘用人员174人。
离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。
（三）本预算年度的主要工作任务
主要工作任务：一是紧抓机遇，科学规划，全力推进城市化建设；二是规范管理，转型升级，全面促进经济提质增效；三是坚守底线，突出重点，提高区域发展竞争力；四是关注难点，改善民生，着力提升民生和谐幸福水平；本预算年度主要预算项目是：1、都市农汇农业园区渣土清运工程914.51万元；2、国家农业公园万通路及大东路沿线城市设计标识及环境整治投入1898.92；3、双桥西路环境综合整治工程项目1084.64万元；4、农村地区“无煤化”专项资金1500万元；5、朝阳区创建生态农业园区310万元；6、农村地区环境建设276.41万元；7、新农村三起来-路灯维修、空气源热泵109.07万元、8、新农村基础设施建设95.78万元；9、村庄社区化运行维护费609万元；10、社区办公服务用房装修改造86.7万元；11、怡景城社区文化活动中心综合改造工程60.21万元；12、2017年街乡为民办实事万元491.55万元；13、基层政权和社区建设1399.13万元；14、基层党组织服务群众经费360万元。
二、收入预算说明
2017年收入预算13228.3317万元，比2016年的7993.2609万元增加5235.0708万元，增长65.49%，其中：财政拨款13228.3317万元，比2016年的7993.2609万元增加5235.0708万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年预算持平；其他资金0万元，与2016年预算持平。
三、支出预算说明
（一）部门机构设置、职责
黑庄户乡人民政府黑庄户乡（地区）党政机关设11个内设机构。包括：办公室（人大办公室）、党建办公室（组织人事科、宣传科）、财政科、社会治安综合治理办公室、社会事务管理科、科教文体办公室、规划建设与环境保护办公室、经济发展办公室、社区建设与管理办公室、安全管理科、信访办公室。另有人民武装部、总工会、共青团、妇联、司法所、监察科、残疾人联合会。
北京市朝阳区黑庄户乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：落实国家法律法规；负责本区域的经济和社会发展规划；负责农村经济体制改革，规范农村集体经济管理；负责辖区内综合治安及环境治理工作；负责推进基层政权和农村社区建设；负责本地区社会保障和劳动就业工作；负责本地区公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作；保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾的合法权益；负责组织开展法制宣传和法律救援工作；承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
黑庄户部门行政编制76人，实际70人；事业编制34人，实际32人；聘用人员174人。
离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。
（三）本预算年度的主要工作任务
主要工作任务：一是紧抓机遇，科学规划，全力推进城市化建设；二是规范管理，转型升级，全面促进经济提质增效；三是坚守底线，突出重点，提高区域发展竞争力；四是关注难点，改善民生，着力提升民生和谐幸福水平；本预算年度主要预算项目是：1、都市农汇农业园区渣土清运工程914.51万元；2、国家农业公园万通路及大东路沿线城市设计标识及环境整治投入1898.92；3、双桥西路环境综合整治工程项目1084.64万元；4、农村地区“无煤化”专项资金1500万元；5、朝阳区创建生态农业园区310万元；6、农村地区环境建设276.41万元；7、新农村三起来-路灯维修、空气源热泵109.07万元、8、新农村基础设施建设95.78万元；9、村庄社区化运行维护费609万元；10、社区办公服务用房装修改造86.7万元；11、怡景城社区文化活动中心综合改造工程60.21万元；12、2017年街乡为民办实事万元491.55万元；13、基层政权和社区建设1399.13万元；14、基层党组织服务群众经费360万元。
二、收入预算说明
2017年收入预算13228.3317万元，比2016年的7993.2609万元增加5235.0708万元，增长65.49%，其中：财政拨款13228.3317万元，比2016年的7993.2609万元增加5235.0708万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年预算持平；其他资金0万元，与2016年预算持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2236.60万元，占总支出预算16.91%，比2016年的1758.87万元增加477.73万元，增长27.16%。增加的主要原因是依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
（二）项目支出预算10991.7317万元，占总支出预算83.09%，比2016年的6234.3909万元增加4757.3408万元，增长76.31%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
黑庄户部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算20.51万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少2.83万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算持平。
2、公务接待费。2017年预算数3.06万元，与2016年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算持平；公务用车运行维护费：2017年预算数17.45万元，比2016年预算数减少2.83万元。减少的原因是按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年黑庄户部门政府采购预算总额4282.85万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算4282.85万元，政府采购服务预算0万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年黑庄户部门包括政府机关、司法、城管、统计等4家行政单位以及社会保险经办机构等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算339.42万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
（二）项目支出预算10991.7317万元，占总支出预算83.09%，比2016年的6234.3909万元增加4757.3408万元，增长76.31%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
黑庄户部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算20.51万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少2.83万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算持平。
2、公务接待费。2017年预算数3.06万元，与2016年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算持平；公务用车运行维护费：2017年预算数17.45万元，比2016年预算数减少2.83万元。减少的原因是按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年黑庄户部门政府采购预算总额4282.85万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算4282.85万元，政府采购服务预算0万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年黑庄户部门包括政府机关、司法、城管、统计等4家行政单位以及社会保险经办机构等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算339.42万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。